| |
|
|
|
|
|
|
|
|
тис.грн. |
| |
Код бюджетної класифікації |
Затверджений план на 2018 рік |
|
Виконання з початку року |
|
|
|
| Затверджений план на січень- |
Фактично надійшло з початку року |
Відхилення (+,-) до плану на січень- 2018 року |
% виконання плану на січень- 2018 року |
Відхилення (+,-) до плану на 2018 рік |
% виконання плану на 2018 рік |
факт 2017 |
+ - |
% |
| Динаміка фактичних надходжень січень- 2018 та 2017 років |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Податок та збір на доходи фізичних осіб |
10000000 |
11 400,00 |
526,00 |
1 024,51 |
-498,5 |
194,8 |
-10375,49 |
9,0 |
528,75 |
495,76 |
193,8% |
| Рентна плата |
13000000 |
170,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
-170,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
| Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
14020000 |
135,00 |
11,00 |
0,00 |
11,0 |
0,0 |
-135,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
| Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
14030000 |
615,00 |
45,00 |
0,00 |
45,0 |
0,0 |
-615,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
| Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
14040000 |
200,00 |
6,50 |
5,89 |
0,6 |
90,6 |
-194,11 |
2,9 |
97,16 |
-91,27 |
6,1% |
| Податок на майно |
18010000 |
3 290,60 |
122,50 |
221,99 |
-99,5 |
181,2 |
-3068,61 |
6,7 |
161,15 |
60,84 |
137,8% |
| Єдиний податок |
18050000 |
2 912,00 |
212,60 |
430,88 |
-218,3 |
202,7 |
-2481,12 |
14,8 |
267,96 |
162,92 |
160,8% |
| Адмінстративні штрафи та інші санкції |
21081100 |
0,60 |
0,05 |
0,00 |
0,1 |
0,0 |
-0,60 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
| Плата за надання інших адміністративних послуг |
22010000 |
14,00 |
1,00 |
1,22 |
-0,2 |
121,5 |
-12,79 |
8,7 |
1,40 |
-0,19 |
86,7% |
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном |
22080000 |
6,00 |
0,20 |
0,64 |
-0,4 |
320,5 |
-5,36 |
10,7 |
0,15 |
0,49 |
433,1% |
| Державне мито |
22090000 |
0,30 |
0,02 |
0,09 |
-0,1 |
470,0 |
-0,21 |
31,3 |
0,12 |
-0,03 |
76,4% |
| Інші надходження |
24060300 |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
-0,3 |
#ДЕЛ/0! |
0,25 |
#ДЕЛ/0! |
0,12 |
0,00 |
204,9% |
| Орендна плата за водні обєкти (їх частини) що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами |
22130000 |
6,50 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
-6,50 |
0,0 |
0,81 |
-0,81 |
0,0% |
| Всього (без урахування трансфертів) |
|
18 750,00 |
924,87 |
1 685,47 |
-760,6 |
182,2 |
-17064,53 |
9,0 |
1057,63 |
627,72 |
159,4% |
| Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюжету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоровя |
41020200 |
1 515,30 |
88,40 |
88,40 |
0,0 |
100,0 |
-1426,90 |
5,8 |
190,30 |
-101,90 |
46,5% |
| Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
41033900 |
9 683,70 |
745,60 |
745,60 |
0,0 |
100,0 |
-8938,10 |
7,7 |
809,50 |
-63,90 |
92,1% |
| Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
41034200 |
3 587,70 |
353,20 |
353,20 |
0,0 |
100,0 |
-3234,50 |
9,8 |
266,10 |
87,10 |
132,7% |
| Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
41052000 |
66,70 |
5,56 |
5,56 |
0,0 |
100,0 |
-61,14 |
8,3 |
0,00 |
5,56 |
#ДЕЛ/0! |
| ВСЬОГО |
|
33 603,40 |
2 117,63 |
2 878,23 |
-760,6 |
135,9 |
-30725,17 |
8,6 |
2323,53 |
554,58 |
123,9% |
| СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Екологічний податок |
19000000 |
35,00 |
2,91 |
5,67 |
-2,8 |
195,0 |
-29,33 |
16,2 |
0,39 |
5,28 |
1446,4% |
| Власні надходження бюджетних установ |
25000000 |
365,80 |
30,48 |
10,76 |
19,7 |
35,3 |
-355,04 |
2,9 |
0,00 |
10,76 |
#ДЕЛ/0! |
| Цільові фонди |
50000000 |
10,00 |
|
0,00 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
-10,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
| Разом доходів спеціального фонду |
|
410,80 |
33,39 |
16,44 |
-17,0 |
49,2 |
-394,36 |
4,0 |
0,39 |
16,05 |
4193,9% |
