| |
|
|
|
|
|
|
|
|
грн. |
| |
Код бюджетної класифікації |
Затверджений план на 2018 рік з урахуванням змін |
|
Виконання з початку року |
|
|
|
| Затверджений план на січень-березень |
Фактично надійшло з початку року |
Відхилення (+,-) до плану на січень- березень 2018 року |
% виконання плану на січень-березень 2018 року |
Відхилення (+,-) до плану на 2018 рік |
% виконання плану на 2018 рік |
факт 2017 |
+ - |
% |
| Динаміка фактичних надходжень січень-березень 2018 та 2017 років |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Податок та збір на доходи фізичних осіб |
10000000 |
11 400 000,0 |
1 693 500,0 |
2 392 534,6 |
699 034,6 |
141,3 |
-9 007 465,4 |
21,0 |
1 087 924,1 |
1 304 610,5 |
219,9% |
| Рентна плата |
13000000 |
170 000,0 |
50 000,0 |
11 730,8 |
-38 269,2 |
23,5 |
-158 269,2 |
6,9 |
55 197,0 |
-43 466,2 |
21,3% |
| Акцизний податок з вироблених на митну територію підакцизних товарів (пальне) |
14020000 |
135 000,0 |
33 000,0 |
122 605,3 |
89 605,3 |
371,5 |
-12 394,7 |
90,8 |
0,0 |
122 605,3 |
|
| Акцизний податок з ввезених на митну територію підакцизних товарів (пальне) |
14030000 |
615 000,0 |
135 000,0 |
399 777,8 |
264 777,8 |
296,1 |
-215 222,2 |
65,0 |
0,0 |
399 777,8 |
|
| Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
14040000 |
200 000,0 |
25 500,0 |
14 397,9 |
-11 102,1 |
56,5 |
-185 602,1 |
7,2 |
103 053,2 |
-88 655,3 |
14,0% |
| Податок на майно |
18010000 |
3 290 600,0 |
445 900,0 |
575 251,9 |
129 351,9 |
129,0 |
-2 715 348,1 |
17,5 |
329 655,8 |
245 596,1 |
174,5% |
| Єдиний податок |
18050000 |
2 912 000,0 |
518 000,0 |
668 601,0 |
150 601,0 |
129,1 |
-2 243 399,0 |
23,0 |
455 235,6 |
213 365,4 |
146,9% |
| Адмінстративні штрафи та інші санкції |
21081100 |
600,0 |
150,0 |
0,0 |
-150,0 |
0,0 |
-600,0 |
0,0 |
12,3 |
-12,3 |
0,0% |
| Плата за надання інших адміністративних послуг |
22010000 |
14 000,0 |
3 400,0 |
3 775,7 |
375,7 |
111,1 |
-10 224,3 |
27,0 |
2 956,8 |
818,9 |
127,7% |
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном |
22080000 |
6 000,0 |
1 900,0 |
1 026,6 |
-873,4 |
54,0 |
-4 973,4 |
17,1 |
1 430,6 |
-404,0 |
71,8% |
| Державне мито |
22090000 |
300,0 |
60,0 |
105,8 |
45,8 |
176,4 |
-194,2 |
35,3 |
127,0 |
-21,2 |
83,3% |
| Інші надходження |
24060300 |
|
|
252,0 |
252,0 |
|
252,0 |
|
|
252,0 |
|
| Орендна плата за водні обєкти (їх частини) що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами |
22130000 |
6 500,0 |
500,0 |
92,4 |
-407,6 |
18,5 |
-6 407,6 |
1,4 |
810,0 |
-717,6 |
11,4% |
| Всього (без урахування трансфертів) |
|
18 750 000,0 |
2 906 910,0 |
4 190 151,7 |
1 283 241,7 |
144,1 |
-14 559 848,3 |
22,3 |
2 036 402,4 |
2 153 749,3 |
205,8% |
| Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюжету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоровя |
41040000 |
1 515 300,0 |
265 200,0 |
265 200,0 |
0,0 |
100,0 |
-1 250 100,0 |
17,5 |
380 600,0 |
-115 400,0 |
69,7% |
| Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
41033900 |
9 683 700,0 |
2 236 800,0 |
2 236 800,0 |
0,0 |
100,0 |
-7 446 900,0 |
23,1 |
1 619 800,0 |
617 000,0 |
138,1% |
| Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
41034200 |
3 587 700,0 |
1 059 200,0 |
1 059 200,0 |
0,0 |
100,0 |
-2 528 500,0 |
29,5 |
618 800,0 |
440 400,0 |
171,2% |
| Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітними потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
41051120 |
44 900,0 |
11 220,0 |
11 220,0 |
0,0 |
100,0 |
-33 680,0 |
25,0 |
|
11 220,0 |
|
| Інші субвенції з місцевого бюджету |
41053900 |
89 300,0 |
|
|
0,0 |
|
-89 300,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
| ВСЬОГО |
|
33 670 900,0 |
6 479 330,0 |
7 762 571,7 |
1 283 241,7 |
119,8 |
-25 908 328,3 |
23,1 |
4 655 602,4 |
3 106 969,3 |
166,7% |
| СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД |
|
|
|
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
| Екологічний податок |
19000000 |
35 000,0 |
8 744,0 |
7 894,9 |
-849,2 |
90,3 |
-27 105,2 |
22,6 |
4 516,2 |
3 378,7 |
174,8% |
| Власні надходження бюджетних установ |
25000000 |
365 800,0 |
91 450,0 |
43 994,7 |
-47 455,4 |
48,1 |
-321 805,4 |
12,0 |
0,0 |
43 994,7 |
|
| Цільові фонди |
50000000 |
10 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
-1 000,0 |
0,0 |
-10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Разом доходів спеціального фонду |
|
410 800,0 |
101 194,0 |
51 889,5 |
-49 304,5 |
51,3 |
-358 910,5 |
12,6 |
4 516,2 |
47 373,4 |
1149,0% |
