|
|
|
|
|
|
|
|
|
тис.грн. |
|
Код бюджетної класифікації |
Затверджений план на 2018 рік |
|
Виконання з початку року |
|
|
|
Затверджений план на січень-лютий |
Фактично надійшло з початку року |
Відхилення (+,-) до плану на січень- лютий 2018 року |
% виконання плану на січень-лютий 2018 року |
Відхилення (+,-) до плану на 2018 рік |
% виконання плану на 2018 рік |
факт 2017 |
+ - |
% |
Динаміка фактичних надходжень січень-лютий 2018 та 2017 років |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Податок та збір на доходи фізичних осіб |
10000000 |
11 400 000,0 |
1 078 500,0 |
1 602 096,6 |
-523 596,6 |
148,5 |
-9 797 903,4 |
14,1 |
1 087 924,1 |
514 172,5 |
147,3% |
Рентна плата |
13000000 |
170 000,0 |
50 000,0 |
11 730,8 |
38 269,2 |
23,5 |
-158 269,2 |
6,9 |
55 197,0 |
-43 466,2 |
21,3% |
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
14020000 |
135 000,0 |
22 000,0 |
0,0 |
22 000,0 |
0,0 |
-135 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
14030000 |
615 000,0 |
90 000,0 |
0,0 |
90 000,0 |
0,0 |
-615 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
14040000 |
200 000,0 |
13 000,0 |
10 244,9 |
2 755,1 |
78,8 |
-189 755,1 |
5,1 |
103 053,2 |
-92 808,3 |
9,9% |
Податок на майно |
18010000 |
3 290 600,0 |
249 000,0 |
420 566,3 |
-171 566,3 |
168,9 |
-2 870 033,7 |
12,8 |
329 655,8 |
90 910,5 |
127,6% |
Єдиний податок |
18050000 |
2 912 000,0 |
386 800,0 |
568 368,3 |
-181 568,3 |
146,9 |
-2 343 631,7 |
19,5 |
455 235,6 |
113 132,7 |
124,9% |
Адмінстративні штрафи та інші санкції |
21081100 |
600,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
-600,0 |
0,0 |
12,3 |
-12,3 |
0,0% |
Плата за надання інших адміністративних послуг |
22010000 |
14 000,0 |
2 200,0 |
2 330,1 |
-130,1 |
105,9 |
-11 669,9 |
16,6 |
2 956,8 |
-626,7 |
78,8% |
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном |
22080000 |
6 000,0 |
700,0 |
871,6 |
-171,6 |
124,5 |
-5 128,4 |
14,5 |
1 430,6 |
-559,0 |
60,9% |
Державне мито |
22090000 |
300,0 |
40,0 |
101,1 |
-61,1 |
252,7 |
-198,9 |
33,7 |
127,0 |
-25,9 |
79,6% |
Інші надходження |
24060300 |
|
|
252,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Орендна плата за водні обєкти (їх частини) що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами |
22130000 |
6 500,0 |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
-6 500,0 |
0,0 |
810,0 |
-810,0 |
0,0% |
Всього (без урахування трансфертів) |
|
18 750 000,0 |
1 892 840,0 |
2 616 561,6 |
-723 469,6 |
138,2 |
-16 133 690,4 |
14,0 |
2 036 402,4 |
579 907,2 |
128,5% |
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюжету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоровя |
41020200 |
1 515 300,0 |
176 800,0 |
176 800,0 |
0,0 |
100,0 |
-1 338 500,0 |
11,7 |
380 600,0 |
-203 800,0 |
46,5% |
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
41033900 |
9 683 700,0 |
1 491 200,0 |
1 491 200,0 |
0,0 |
100,0 |
-8 192 500,0 |
15,4 |
1 619 800,0 |
-128 600,0 |
92,1% |
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
41034200 |
3 587 700,0 |
706 200,0 |
706 200,0 |
0,0 |
100,0 |
-2 881 500,0 |
19,7 |
618 800,0 |
87 400,0 |
114,1% |
Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
41052000 |
66 700,0 |
11 120,0 |
11 120,0 |
0,0 |
100,0 |
-55 580,0 |
16,7 |
|
11 120,0 |
#ДЕЛ/0! |
ВСЬОГО |
|
33 603 400,0 |
4 278 160,0 |
5 001 881,6 |
-723 721,6 |
116,9 |
-28 601 770,4 |
14,9 |
4 655 602,4 |
346 027,2 |
107,4% |
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Екологічний податок |
19000000 |
35 000,0 |
5 826,0 |
7 894,9 |
-2 068,9 |
135,5 |
-27 105,2 |
22,6 |
4 516,2 |
3 378,7 |
174,8% |
Власні надходження бюджетних установ |
25000000 |
365 800,0 |
60 966,7 |
26 727,5 |
34 239,2 |
43,8 |
-339 072,5 |
7,3 |
0,0 |
26 727,5 |
#ДЕЛ/0! |
Цільові фонди |
50000000 |
10 000,0 |
|
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
-10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
Разом доходів спеціального фонду |
|
410 800,0 |
66 792,7 |
34 622,4 |
-32 170,3 |
51,8 |
-376 177,6 |
8,4 |
4 516,2 |
30 106,2 |
766,6% |