| |
|
|
|
|
|
|
|
|
грн. |
| |
Код бюджетної класифікації |
Затверджений план на 2018 рік з урахуванням змін |
|
Виконання з початку року |
|
|
|
| Затверджений план на січень-квітень |
Фактично надійшло з початку року |
Відхилення (+,-) до плану на січень- квітень 2018 року |
% виконання плану на січень-квітень 2018 року |
Відхилення (+,-) до плану на 2018 рік |
% виконання плану на 2018 рік |
факт 2017 |
+ - |
% |
| Динаміка фактичних надходжень січень-квітень 2018 та 2017 років |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Податок та збір на доходи фізичних осіб |
10000000 |
11 400 000,0 |
2 368 500,0 |
3 309 086,2 |
940 586,2 |
139,7 |
-8 090 913,8 |
29,0 |
2 808 123,0 |
500 963,2 |
117,8% |
| Рентна плата |
13000000 |
170 000,0 |
50 000,0 |
11 730,8 |
-38 269,2 |
23,5 |
-158 269,2 |
6,9 |
55 197,0 |
-43 466,2 |
21,3% |
| Акцизний податок з вироблених на митну територію підакцизних товарів (пальне) |
14020000 |
135 000,0 |
44 000,0 |
162 918,1 |
118 918,1 |
370,3 |
27 918,1 |
120,7 |
71 489,1 |
91 429,0 |
227,9% |
| Акцизний податок з ввезених на митну територію підакцизних товарів (пальне) |
14030000 |
615 000,0 |
180 000,0 |
545 290,5 |
365 290,5 |
302,9 |
-69 709,5 |
88,7 |
252 273,8 |
293 016,7 |
216,2% |
| Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
14040000 |
200 000,0 |
40 500,0 |
19 715,9 |
-20 784,1 |
48,7 |
-180 284,1 |
9,9 |
115 907,1 |
-96 191,2 |
17,0% |
| Податок на майно |
18010000 |
3 290 600,0 |
697 800,0 |
792 625,3 |
94 825,3 |
113,6 |
-2 497 974,7 |
24,1 |
756 214,1 |
36 411,1 |
104,8% |
| Єдиний податок |
18050000 |
2 912 000,0 |
709 200,0 |
846 729,4 |
137 529,4 |
119,4 |
-2 065 270,6 |
29,1 |
747 484,0 |
99 245,4 |
113,3% |
| Адмінстративні штрафи та інші санкції |
21081100 |
600,0 |
200,0 |
0,0 |
-200,0 |
0,0 |
-600,0 |
0,0 |
12,3 |
-12,3 |
0,0% |
| Плата за надання інших адміністративних послуг |
22010000 |
14 000,0 |
4 600,0 |
5 079,6 |
479,6 |
110,4 |
-8 920,4 |
36,3 |
5 367,1 |
-287,5 |
94,6% |
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном |
22080000 |
6 000,0 |
2 200,0 |
1 594,6 |
-605,4 |
72,5 |
-4 405,4 |
26,6 |
2 832,2 |
-1 237,6 |
56,3% |
| Державне мито |
22090000 |
300,0 |
80,0 |
143,8 |
63,8 |
179,7 |
-156,2 |
47,9 |
194,8 |
-51,0 |
73,8% |
| Інші надходження |
24060300 |
|
|
252,0 |
252,0 |
|
252,0 |
|
|
252,0 |
|
| Орендна плата за водні обєкти (їх частини) що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами |
22130000 |
6 500,0 |
1 000,0 |
294,7 |
-705,3 |
29,5 |
-6 205,3 |
4,5 |
1 730,0 |
-1 435,3 |
17,0% |
| Всього (без урахування трансфертів) |
|
18 750 000,0 |
4 098 080,0 |
5 695 460,9 |
1 597 380,9 |
139,0 |
-13 054 539,2 |
30,4 |
4 816 824,5 |
878 636,3 |
118,2% |
| Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюжету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоровя |
41040000 |
1 515 300,0 |
391 500,0 |
391 500,0 |
0,0 |
100,0 |
-1 123 800,0 |
25,8 |
761 200,0 |
-369 700,0 |
51,4% |
| Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
41033900 |
9 683 700,0 |
2 982 400,0 |
2 982 400,0 |
0,0 |
100,0 |
-6 701 300,0 |
30,8 |
3 240 400,0 |
-258 000,0 |
92,0% |
| Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
41034200 |
3 587 700,0 |
1 412 200,0 |
1 765 400,0 |
353 200,0 |
125,0 |
-1 822 300,0 |
49,2 |
1 238 000,0 |
527 400,0 |
142,6% |
| Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітними потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
41051120 |
44 900,0 |
14 960,0 |
14 960,0 |
0,0 |
100,0 |
-29 940,0 |
33,3 |
|
14 960,0 |
|
| Інші субвенції з місцевого бюджету |
41053900 |
89 300,0 |
89 300,0 |
-263 900,0 |
-353 200,0 |
-295,5 |
-353 200,0 |
-295,5 |
|
-263 900,0 |
|
| ВСЬОГО |
|
33 670 900,0 |
8 988 440,0 |
10 585 820,9 |
1 597 380,9 |
117,8 |
-23 085 079,2 |
31,4 |
10 056 424,5 |
529 396,3 |
105,3% |
| СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД |
|
|
|
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
| Екологічний податок |
19000000 |
35 000,0 |
11 662,0 |
9 409,1 |
-2 252,9 |
80,7 |
-25 590,9 |
26,9 |
5 229,0 |
4 180,1 |
179,9% |
| Власні надходження бюджетних установ |
25000000 |
365 800,0 |
121 933,3 |
65 061,2 |
-56 872,2 |
53,4 |
-300 738,8 |
17,8 |
32 004,8 |
33 056,4 |
203,3% |
| Цільові фонди |
50000000 |
10 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
-2 000,0 |
0,0 |
-10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Разом доходів спеціального фонду |
|
410 800,0 |
135 595,3 |
74 470,3 |
-61 125,0 |
54,9 |
-336 329,7 |
18,1 |
37 233,8 |
37 236,5 |
200,0% |
