Проєкт рішення виконавчого комітету №2 «Про підсумки виконання бюджету Семенівської сільської територіальної громади за 1 півріччя 2023 року»
Кількість переглядів: 25
| Скликання: | 8 скликання 2023 року |
| Сесія: | 10 |
| Тип документу: | Проєкт рішення виконавчого комітету |
| Дата: | 10.07.2023 |
| Номер документу: | 2 |
| Назва документу: | Про підсумки виконання бюджету Семенівської сільської територіальної громади за 1 півріччя 2023 року |
| Прикріплені файли: |
|
Україна
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
від ___________ 2023 року №
Про підсумки
виконання бюджету
Семенівської сільської
територіальної громади
за 1 півріччя 2023 року
Заслухавши інформацію начальника відділу фінансів Семенівської сільської ради Олени Баценюк, відповідно до ч.4 ст.80 Бюджетного кодексу України керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради
В И Р І Ш И В:
1.Схвалити звіт про виконання бюджету Семенівської сільської територіальної громади за 1 півріччя 2023 року. (додається).
2.Подати звіт про виконання бюджету Семенівської сільської територіальної громади за 1 півріччя 2023 року на розгляд та затвердження сесії сільської ради.
Сільський голова Наталія СЕМЕНЮК
| Звіт про виконання місцевих бюджетів |
|||||||||||||||||||
| за перше півріччя 2023 року по бюджету Семенівської сільської територіальної громади |
|||||||||||||||||||
| (назва бюджету) | |||||||||||||||||||
Одиниця виміру: грн, коп. |
|||||||||||||||||||
| Найменування показника | Код бюджетної класифікації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||||||||
| затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін*** | затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін*** | затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін*** | затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | ||||||||
| усього | у тому числі за коштами на рахунках в установах банків**** |
усього | у тому числі за коштами на рахунках в установах банків**** |
||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| І. Доходи | |||||||||||||||||||
| Податкові надходження | 10000000 | 29 975 000,00 | 29 975 000,00 | 22 092 959,72 | 180 000,00 | 180 000,00 | 87 120,89 | 30 155 000,00 | 30 155 000,00 | 22 180 080,61 | |||||||||
| Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 11000000 | 20 600 000,00 | 20 600 000,00 | 11 897 775,73 | 20 600 000,00 | 20 600 000,00 | 11 897 775,73 | ||||||||||||
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 11010000 | 20 600 000,00 | 20 600 000,00 | 11 897 435,73 | 20 600 000,00 | 20 600 000,00 | 11 897 435,73 | ||||||||||||
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 11010100 | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 10 877 320,58 | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 10 877 320,58 | ||||||||||||
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 11010400 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 822 162,50 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 822 162,50 | ||||||||||||
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 11010500 | 300 000,00 | 300 000,00 | 197 952,65 | 300 000,00 | 300 000,00 | 197 952,65 | ||||||||||||
| Податок на прибуток підприємств | 11020000 | 340,00 | 340,00 | ||||||||||||||||
| Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 11020200 | 340,00 | 340,00 | ||||||||||||||||
| Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 13000000 | 172 000,00 | 172 000,00 | 61 749,54 | 172 000,00 | 172 000,00 | 61 749,54 | ||||||||||||
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 13010000 | 92 000,00 | 92 000,00 | 48 875,83 | 92 000,00 | 92 000,00 | 48 875,83 | ||||||||||||
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 13010100 | 62 000,00 | 62 000,00 | 32 190,83 | 62 000,00 | 62 000,00 | 32 190,83 | ||||||||||||
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 13010200 | 30 000,00 | 30 000,00 | 16 685,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 16 685,00 | ||||||||||||
| Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 13030000 | 80 000,00 | 80 000,00 | 12 873,71 | 80 000,00 | 80 000,00 | 12 873,71 | ||||||||||||
| Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 13030100 | 80 000,00 | 80 000,00 | 12 873,71 | 80 000,00 | 80 000,00 | 12 873,71 | ||||||||||||
| Внутрішні податки на товари та послуги | 14000000 | 420 000,00 | 420 000,00 | 1 032 893,37 | 420 000,00 | 420 000,00 | 1 032 893,37 | ||||||||||||
| Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 14020000 | 100 000,00 | 100 000,00 | 180 219,90 | 100 000,00 | 100 000,00 | 180 219,90 | ||||||||||||
| Пальне | 14021900 | 100 000,00 | 100 000,00 | 180 219,90 | 100 000,00 | 100 000,00 | 180 219,90 | ||||||||||||
| Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 14030000 | 200 000,00 | 200 000,00 | 763 724,02 | 200 000,00 | 200 000,00 | 763 724,02 | ||||||||||||
| Пальне | 14031900 | 200 000,00 | 200 000,00 | 763 724,02 | 200 000,00 | 200 000,00 | 763 724,02 | ||||||||||||
| Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 14040000 | 120 000,00 | 120 000,00 | 88 949,45 | 120 000,00 | 120 000,00 | 88 949,45 | ||||||||||||
| Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України | 14040100 | 24 960,05 | 24 960,05 | ||||||||||||||||
| Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 14040200 | 120 000,00 | 120 000,00 | 63 989,40 | 120 000,00 | 120 000,00 | 63 989,40 | ||||||||||||
| Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 18000000 | 8 783 000,00 | 8 783 000,00 | 9 100 541,08 | 8 783 000,00 | 8 783 000,00 | 9 100 541,08 | ||||||||||||
| Податок на майно | 18010000 | 5 273 000,00 | 5 273 000,00 | 5 894 050,18 | 5 273 000,00 | 5 273 000,00 | 5 894 050,18 | ||||||||||||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 18010100 | 3 000,00 | 3 000,00 | 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 500,00 | ||||||||||||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 18010200 | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 765,93 | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 765,93 | ||||||||||||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 18010300 | 200 000,00 | 200 000,00 | 165 990,75 | 200 000,00 | 200 000,00 | 165 990,75 | ||||||||||||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 18010400 | 450 000,00 | 450 000,00 | 301 049,07 | 450 000,00 | 450 000,00 | 301 049,07 | ||||||||||||
| Земельний податок з юридичних осіб | 18010500 | 700 000,00 | 700 000,00 | 583 622,80 | 700 000,00 | 700 000,00 | 583 622,80 | ||||||||||||
| Орендна плата з юридичних осіб | 18010600 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 4 039 167,22 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 4 039 167,22 | ||||||||||||
| Земельний податок з фізичних осіб | 18010700 | 300 000,00 | 300 000,00 | 124 992,44 | 300 000,00 | 300 000,00 | 124 992,44 | ||||||||||||
| Орендна плата з фізичних осіб | 18010900 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 658 461,97 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 658 461,97 | ||||||||||||
| Транспортний податок з юридичних осіб | 18011100 | 12 500,00 | 12 500,00 | ||||||||||||||||
| Єдиний податок | 18050000 | 3 510 000,00 | 3 510 000,00 | 3 206 490,90 | 3 510 000,00 | 3 510 000,00 | 3 206 490,90 | ||||||||||||
| Єдиний податок з юридичних осіб | 18050300 | 310 000,00 | 310 000,00 | 264 097,92 | 310 000,00 | 310 000,00 | 264 097,92 | ||||||||||||
| Єдиний податок з фізичних осіб | 18050400 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 812 151,88 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 812 151,88 | ||||||||||||
| Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 18050500 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 130 241,10 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 130 241,10 | ||||||||||||
| Інші податки та збори | 19000000 | 180 000,00 | 180 000,00 | 87 120,89 | 180 000,00 | 180 000,00 | 87 120,89 | ||||||||||||
| Екологічний податок | 19010000 | 180 000,00 | 180 000,00 | 87 120,89 | 180 000,00 | 180 000,00 | 87 120,89 | ||||||||||||
| Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 19010100 | 180 000,00 | 180 000,00 | 59 956,49 | 180 000,00 | 180 000,00 | 59 956,49 | ||||||||||||
| Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | 19010200 | 26 750,00 | 26 750,00 | ||||||||||||||||
| Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 19010300 | 414,40 | 414,40 | ||||||||||||||||
| Неподаткові надходження | 20000000 | 25 000,00 | 25 000,00 | 183 592,12 | 20 000,00 | 20 000,00 | 573 309,30 | 802 179,69 | 45 000,00 | 45 000,00 | 573 309,30 | 985 771,81 | |||||||
| Доходи від власності та підприємницької діяльності | 21000000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 18 600,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 18 600,00 | ||||||||||||
| Інші надходження | 21080000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 18 600,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 18 600,00 | ||||||||||||
| Адміністративні штрафи та інші санкції | 21081100 | 3 000,00 | 3 000,00 | 13 600,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 13 600,00 | ||||||||||||
| Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» | 21081500 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||||||||||||||
| Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 22000000 | 22 000,00 | 22 000,00 | 147 143,71 | 22 000,00 | 22 000,00 | 147 143,71 | ||||||||||||
| Плата за надання адміністративних послуг | 22010000 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 934,42 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 934,42 | ||||||||||||
| Плата за надання інших адміністративних послуг | 22012500 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 934,42 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 934,42 | ||||||||||||
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 22080000 | 6 500,00 | 6 500,00 | 138 505,27 | 6 500,00 | 6 500,00 | 138 505,27 | ||||||||||||
| Надходження від орендної плати за користування майновим комлексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 22080400 | 6 500,00 | 6 500,00 | 138 505,27 | 6 500,00 | 6 500,00 | 138 505,27 | ||||||||||||
| Державне мито | 22090000 | 100,00 | 100,00 | 74,70 | 100,00 | 100,00 | 74,70 | ||||||||||||
| Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 22090100 | 100,00 | 100,00 | 74,70 | 100,00 | 100,00 | 74,70 | ||||||||||||
| Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 22130000 | 13 000,00 | 13 000,00 | 5 629,32 | 13 000,00 | 13 000,00 | 5 629,32 | ||||||||||||
| Інші неподаткові надходження | 24000000 | 17 848,41 | 17 848,41 | ||||||||||||||||
| Інші надходження | 24060000 | 17 848,41 | 17 848,41 | ||||||||||||||||
| Інші надходження | 24060300 | 17 848,41 | 17 848,41 | ||||||||||||||||
| Власні надходження бюджетних установ | 25000000 | 20 000,00 | 20 000,00 | 573 309,30 | 802 179,69 | 20 000,00 | 20 000,00 | 573 309,30 | 802 179,69 | ||||||||||
| Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 29 450,39 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 29 450,39 | ||||||||||
| Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 25010100 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 27 560,39 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 27 560,39 | ||||||||||
| Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 25010400 | 1 890,00 | 1 890,00 | ||||||||||||||||
| Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | 553 309,30 | 772 729,30 | 553 309,30 | 772 729,30 | ||||||||||||||
| Благодійні внески, гранти та дарунки | 25020100 | 552 417,58 | 771 837,58 | 552 417,58 | 771 837,58 | ||||||||||||||
| Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | 25020200 | 891,72 | 891,72 | 891,72 | 891,72 | ||||||||||||||
| Цільові фонди | 50000000 | 80 000,00 | 80 000,00 | 25 795,30 | 80 000,00 | 80 000,00 | 25 795,30 | ||||||||||||
| Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 50110000 | 80 000,00 | 80 000,00 | 25 795,30 | 80 000,00 | 80 000,00 | 25 795,30 | ||||||||||||
| Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 90010100 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 22 276 551,84 | 280 000,00 | 280 000,00 | 573 309,30 | 915 095,88 | 30 280 000,00 | 30 280 000,00 | 573 309,30 | 23 191 647,72 | |||||||
| Офіційні трансферти | 40000000 | 16 338 700,00 | 16 338 700,00 | 10 614 100,00 | 16 338 700,00 | 16 338 700,00 | 10 614 100,00 | ||||||||||||
| Від органів державного управління | 41000000 | 16 338 700,00 | 16 338 700,00 | 10 614 100,00 | 16 338 700,00 | 16 338 700,00 | 10 614 100,00 | ||||||||||||
| Дотації | 41020000 | 1 570 600,00 | 1 570 600,00 | 1 557 200,00 | 1 570 600,00 | 1 570 600,00 | 1 557 200,00 | ||||||||||||
| Базова дотація | 41020100 | 26 600,00 | 26 600,00 | 13 200,00 | 26 600,00 | 26 600,00 | 13 200,00 | ||||||||||||
| Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації | 41021400 | 1 544 000,00 | 1 544 000,00 | 1 544 000,00 | 1 544 000,00 | 1 544 000,00 | 1 544 000,00 | ||||||||||||
| Субвенції | 41030000 | 14 768 100,00 | 14 768 100,00 | 9 056 900,00 | 14 768 100,00 | 14 768 100,00 | 9 056 900,00 | ||||||||||||
| Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 41033900 | 14 768 100,00 | 14 768 100,00 | 9 056 900,00 | 14 768 100,00 | 14 768 100,00 | 9 056 900,00 | ||||||||||||
| Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету | 90010200 | 46 338 700,00 | 46 338 700,00 | 32 890 651,84 | 280 000,00 | 280 000,00 | 573 309,30 | 915 095,88 | 46 618 700,00 | 46 618 700,00 | 573 309,30 | 33 805 747,72 | |||||||
| Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 41050000 | 129 707,00 | 129 707,00 | 62 130,00 | 129 707,00 | 129 707,00 | 62 130,00 | ||||||||||||
| Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41051200 | 28 300,00 | 28 300,00 | 14 148,00 | 28 300,00 | 28 300,00 | 14 148,00 | ||||||||||||
| Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду | 41051700 | 12 128,00 | 12 128,00 | 12 128,00 | 12 128,00 | 12 128,00 | 12 128,00 | ||||||||||||
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 41053900 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||||||||||||||
| Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41057700 | 88 279,00 | 88 279,00 | 35 854,00 | 88 279,00 | 88 279,00 | 35 854,00 | ||||||||||||
| Усього | 90010300 | 46 468 407,00 | 46 468 407,00 | 32 952 781,84 | 280 000,00 | 280 000,00 | 573 309,30 | 915 095,88 | 46 748 407,00 | 46 748 407,00 | 573 309,30 | 33 867 877,72 | |||||||
| ІІ. Видатки | |||||||||||||||||||
| Державне управління | 0100 | 14 628 300,00 | 14 628 300,00 | 14 628 300,00 | 6 031 219,82 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 26 899,98 | 14 736 300,00 | 14 736 300,00 | 14 736 300,00 | 6 058 119,80 | ||||||
| Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 0111 | 0150 | 0110150 | 11 293 500,00 | 11 293 500,00 | 11 293 500,00 | 4 783 083,67 | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 11 374 500,00 | 11 374 500,00 | 11 374 500,00 | 4 783 083,67 | |||||
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0111 | 0160 | 0110160 | 466 300,00 | 466 300,00 | 466 300,00 | 149 788,88 | 466 300,00 | 466 300,00 | 466 300,00 | 149 788,88 | ||||||||
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0111 | 0160 | 0610160 | 964 700,00 | 964 700,00 | 964 700,00 | 340 035,89 | 964 700,00 | 964 700,00 | 964 700,00 | 340 035,89 | ||||||||
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0111 | 0160 | 3710160 | 1 583 800,00 | 1 583 800,00 | 1 583 800,00 | 698 435,35 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 26 899,98 | 1 610 800,00 | 1 610 800,00 | 1 610 800,00 | 725 335,33 | ||||
| Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування | 0131 | 0170 | 0110170 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||||||||||
| Інша діяльність у сфері державного управління | 0133 | 0180 | 0110180 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 59 876,03 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 59 876,03 | ||||||||
| Освіта | 1000 | 31 798 520,00 | 31 798 520,00 | 31 798 520,00 | 14 188 112,73 | 356 627,12 | 356 627,12 | 31 798 520,00 | 31 798 520,00 | 32 155 147,12 | 14 544 739,85 | ||||||||
| Надання дошкільної освіти | 0910 | 1010 | 0611010 | 5 064 700,00 | 5 064 700,00 | 5 064 700,00 | 2 015 084,91 | 17 269,85 | 17 269,85 | 5 064 700,00 | 5 064 700,00 | 5 081 969,85 | 2 032 354,76 | ||||||
| Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 1020 | 9 564 400,00 | 9 564 400,00 | 9 564 400,00 | 3 770 281,42 | 339 357,27 | 339 357,27 | 9 564 400,00 | 9 564 400,00 | 9 903 757,27 | 4 109 638,69 | ||||||||
| Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 0921 | 1021 | 0611021 | 9 564 400,00 | 9 564 400,00 | 9 564 400,00 | 3 770 281,42 | 339 357,27 | 339 357,27 | 9 564 400,00 | 9 564 400,00 | 9 903 757,27 | 4 109 638,69 | ||||||
| Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 1030 | 14 768 100,00 | 14 768 100,00 | 14 768 100,00 | 7 733 570,31 | 14 768 100,00 | 14 768 100,00 | 14 768 100,00 | 7 733 570,31 | ||||||||||
| Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 0921 | 1031 | 0611031 | 14 768 100,00 | 14 768 100,00 | 14 768 100,00 | 7 733 570,31 | 14 768 100,00 | 14 768 100,00 | 14 768 100,00 | 7 733 570,31 | ||||||||
| Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 0960 | 1070 | 0611070 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 60 384,50 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 60 384,50 | ||||||||
| Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 1140 | 1 610 892,00 | 1 610 892,00 | 1 610 892,00 | 603 895,71 | 1 610 892,00 | 1 610 892,00 | 1 610 892,00 | 603 895,71 | ||||||||||
| Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 0990 | 1141 | 0611141 | 1 263 300,00 | 1 263 300,00 | 1 263 300,00 | 543 085,71 | 1 263 300,00 | 1 263 300,00 | 1 263 300,00 | 543 085,71 | ||||||||
| Інші програми та заходи у сфері освіти | 0990 | 1142 | 0611142 | 347 592,00 | 347 592,00 | 347 592,00 | 60 810,00 | 347 592,00 | 347 592,00 | 347 592,00 | 60 810,00 | ||||||||
| Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 0990 | 1200 | 0611200 | 28 300,00 | 28 300,00 | 28 300,00 | 4 895,88 | 28 300,00 | 28 300,00 | 28 300,00 | 4 895,88 | ||||||||
| Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду | 0990 | 1210 | 0611210 | 12 128,00 | 12 128,00 | 12 128,00 | 12 128,00 | 12 128,00 | 12 128,00 | ||||||||||
| Охорона здоров'я | 2000 | 2 890 000,00 | 2 890 000,00 | 2 890 000,00 | 970 405,75 | 2 890 000,00 | 2 890 000,00 | 2 890 000,00 | 970 405,75 | ||||||||||
| Первинна медична допомога населенню | 2110 | 2 840 000,00 | 2 840 000,00 | 2 840 000,00 | 953 847,19 | 2 840 000,00 | 2 840 000,00 | 2 840 000,00 | 953 847,19 | ||||||||||
| Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 0726 | 2111 | 0112111 | 2 840 000,00 | 2 840 000,00 | 2 840 000,00 | 953 847,19 | 2 840 000,00 | 2 840 000,00 | 2 840 000,00 | 953 847,19 | ||||||||
| Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я | 2150 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 16 558,56 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 16 558,56 | ||||||||||
| Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я | 0763 | 2152 | 0112152 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 16 558,56 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 16 558,56 | ||||||||
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 3000 | 3 828 977,00 | 3 828 977,00 | 3 828 977,00 | 2 278 655,43 | 20 000,00 | 20 000,00 | 205 482,66 | 187 124,66 | 3 848 977,00 | 3 848 977,00 | 4 034 459,66 | 2 465 780,09 | ||||||
| Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 3030 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 299,77 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 299,77 | ||||||||||
| Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 1070 | 3032 | 0113032 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||||||||||
| Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 1070 | 3035 | 0113035 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 299,77 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 299,77 | ||||||||
| Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 1070 | 3050 | 0113050 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||||||||||
| Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування | 3100 | 1 703 000,00 | 1 703 000,00 | 1 703 000,00 | 811 881,86 | 20 000,00 | 20 000,00 | 163 482,66 | 145 124,66 | 1 723 000,00 | 1 723 000,00 | 1 866 482,66 | 957 006,52 | ||||||
| Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 1020 | 3104 | 0113104 | 1 703 000,00 | 1 703 000,00 | 1 703 000,00 | 811 881,86 | 20 000,00 | 20 000,00 | 163 482,66 | 145 124,66 | 1 723 000,00 | 1 723 000,00 | 1 866 482,66 | 957 006,52 | ||||
| Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту | 3110 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 5 512,68 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 5 512,68 | ||||||||||
| Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 1040 | 3112 | 0113112 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 5 512,68 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 5 512,68 | ||||||||
| Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 3120 | 14 977,00 | 14 977,00 | 14 977,00 | 14 977,00 | 14 977,00 | 14 977,00 | 14 977,00 | 14 977,00 | ||||||||||
| Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | 1040 | 3124 | 0113124 | 14 977,00 | 14 977,00 | 14 977,00 | 14 977,00 | 14 977,00 | 14 977,00 | 14 977,00 | 14 977,00 | ||||||||
| Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 1040 | 3140 | 0613140 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||||||||||
| Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 1010 | 3160 | 0113160 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 12 143,23 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 12 143,23 | ||||||||
| Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану | 1070 | 3230 | 0613230 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 8 840,89 | 42 000,00 | 42 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 92 000,00 | 50 840,89 | ||||||
| Інші заклади та заходи | 3240 | 1 917 000,00 | 1 917 000,00 | 1 917 000,00 | 1 425 000,00 | 1 917 000,00 | 1 917 000,00 | 1 917 000,00 | 1 425 000,00 | ||||||||||
| Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1090 | 3242 | 0113242 | 1 917 000,00 | 1 917 000,00 | 1 917 000,00 | 1 425 000,00 | 1 917 000,00 | 1 917 000,00 | 1 917 000,00 | 1 425 000,00 | ||||||||
| Культура і мистецтво | 4000 | 2 930 200,00 | 2 930 200,00 | 2 930 200,00 | 1 042 846,05 | 10 307,80 | 10 307,80 | 2 930 200,00 | 2 930 200,00 | 2 940 507,80 | 1 053 153,85 | ||||||||
| Забезпечення діяльності бібліотек | 0824 | 4030 | 0114030 | 1 146 000,00 | 1 146 000,00 | 1 146 000,00 | 483 384,29 | 10 307,80 | 10 307,80 | 1 146 000,00 | 1 146 000,00 | 1 156 307,80 | 493 692,09 | ||||||
| Забезпечення діяльності музеїв і виставок | 0824 | 4040 | 0114040 | 63 200,00 | 63 200,00 | 63 200,00 | 14 461,03 | 63 200,00 | 63 200,00 | 63 200,00 | 14 461,03 | ||||||||
| Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 0828 | 4060 | 0114060 | 1 721 000,00 | 1 721 000,00 | 1 721 000,00 | 545 000,73 | 1 721 000,00 | 1 721 000,00 | 1 721 000,00 | 545 000,73 | ||||||||
| Фізична культура і спорт | 5000 | 88 279,00 | 88 279,00 | 88 279,00 | 88 279,00 | 88 279,00 | 88 279,00 | ||||||||||||
| Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури | 5040 | 88 279,00 | 88 279,00 | 88 279,00 | 88 279,00 | 88 279,00 | 88 279,00 | ||||||||||||
| Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» | 0810 | 5049 | 0615049 | 88 279,00 | 88 279,00 | 88 279,00 | 88 279,00 | 88 279,00 | 88 279,00 | ||||||||||
| Житлово-комунальне господарство | 6000 | 2 382 320,00 | 2 382 320,00 | 2 382 320,00 | 1 272 882,02 | 891,72 | 891,72 | 2 382 320,00 | 2 382 320,00 | 2 383 211,72 | 1 273 773,74 | ||||||||
| Організація благоустрою населених пунктів | 0620 | 6030 | 0116030 | 2 382 320,00 | 2 382 320,00 | 2 382 320,00 | 1 272 882,02 | 891,72 | 891,72 | 2 382 320,00 | 2 382 320,00 | 2 383 211,72 | 1 273 773,74 | ||||||
| Економічна діяльність | 7000 | 3 195 100,00 | 3 195 100,00 | 3 195 100,00 | 1 069 336,80 | 254 500,00 | 254 500,00 | 254 500,00 | 3 449 600,00 | 3 449 600,00 | 3 449 600,00 | 1 069 336,80 | |||||||
| Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 7100 | 149 900,00 | 149 900,00 | 149 900,00 | 100 900,00 | 149 900,00 | 149 900,00 | 149 900,00 | 100 900,00 | ||||||||||
| Здійснення заходів із землеустрою | 0421 | 7130 | 0117130 | 149 900,00 | 149 900,00 | 149 900,00 | 100 900,00 | 149 900,00 | 149 900,00 | 149 900,00 | 100 900,00 | ||||||||
| Будівництво та регіональний розвиток | 7300 | 174 500,00 | 174 500,00 | 174 500,00 | 174 500,00 | 174 500,00 | 174 500,00 | ||||||||||||
| Будівництво інших об`єктів комунальної власності | 0443 | 7330 | 0117330 | 174 500,00 | 174 500,00 | 174 500,00 | 174 500,00 | 174 500,00 | 174 500,00 | ||||||||||
| Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 7400 | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | 955 836,80 | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | 955 836,80 | ||||||||||
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 7460 | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | 955 836,80 | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | 955 836,80 | ||||||||||
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 0456 | 7461 | 0117461 | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | 955 836,80 | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | 955 836,80 | ||||||||
| Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 7600 | 15 200,00 | 15 200,00 | 15 200,00 | 12 600,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 95 200,00 | 95 200,00 | 95 200,00 | 12 600,00 | |||||||
| Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 0490 | 7680 | 0117680 | 15 200,00 | 15 200,00 | 15 200,00 | 12 600,00 | 15 200,00 | 15 200,00 | 15 200,00 | 12 600,00 | ||||||||
| Інша економічна діяльність | 7690 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | ||||||||||||
| Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 0490 | 7691 | 0117691 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | ||||||||||
| Інша діяльність | 8000 | 100 000,00 | 100 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 180 000,00 | ||||||||||
| Охорона навколишнього природного середовища | 8300 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | ||||||||||||
| Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища | 8310 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | ||||||||||||
| Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища | 0513 | 8313 | 0118313 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | ||||||||||
| Резервний фонд | 8700 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||||||||||
| Резервний фонд місцевого бюджету | 0133 | 8710 | 3718710 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||||||||
| Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів | 900201 | 61 841 696,00 | 61 841 696,00 | 61 741 696,00 | 26 853 458,60 | 562 500,00 | 562 500,00 | 1 115 809,30 | 581 851,28 | 62 404 196,00 | 62 404 196,00 | 62 857 505,30 | 27 435 309,88 | ||||||
| Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 0180 | 9800 | 3719800 | 255 000,00 | 255 000,00 | 55 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 255 000,00 | 1 255 000,00 | 1 055 000,00 | |||||||
| Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету | 900202 | 62 096 696,00 | 62 096 696,00 | 61 741 696,00 | 26 908 458,60 | 1 562 500,00 | 1 562 500,00 | 1 115 809,30 | 1 581 851,28 | 63 659 196,00 | 63 659 196,00 | 62 857 505,30 | 28 490 309,88 | ||||||
| Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | 9700 | 722 400,00 | 722 400,00 | 465 234,51 | 1 630 000,00 | 1 630 000,00 | 2 352 400,00 | 2 352 400,00 | 465 234,51 | ||||||||||
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 0180 | 9770 | 3719770 | 722 400,00 | 722 400,00 | 465 234,51 | 1 630 000,00 | 1 630 000,00 | 2 352 400,00 | 2 352 400,00 | 465 234,51 | ||||||||
| Усього | 900203 | 62 819 096,00 | 62 819 096,00 | 61 741 696,00 | 27 373 693,11 | 3 192 500,00 | 3 192 500,00 | 1 115 809,30 | 1 581 851,28 | 66 011 596,00 | 66 011 596,00 | 62 857 505,30 | 28 955 544,39 | ||||||
| IV. Фінансування | |||||||||||||||||||
