Проєкт рішення виконавчого комітету №1 «Про підсумки виконання бюджету Семенівської сільської територіальної громади за 2023 рік»
Кількість переглядів: 12
| Скликання: | 8 скликання 2024 року |
| Сесія: | 1 |
| Тип документу: | Проєкт рішення виконавчого комітету |
| Дата: | 15.01.2024 |
| Номер документу: | 1 |
| Назва документу: | Про підсумки виконання бюджету Семенівської сільської територіальної громади за 2023 рік |
| Прикріплені файли: |
|
Україна
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
від січня 2024 р. №
Про підсумки виконання бюджету Семенівської сільської територіальної громади за 2023 рік
Заслухавши інформацію начальника Відділу фінансів Семенівської сільської ради Олени Баценюк, відповідно до ч.4 ст.80 Бюджетного кодексу України керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради
ВИРІШИВ:
1.Схвалити звіт про виконання бюджету Семенівської сільської територіальної громади за 2023 рік (додається).
2.Подати звіт про виконання бюджету Семенівської сільської територіальної громади за 2023 рік на розгляд та затвердження сесії сільської ради.
Сільський голова Наталія СЕМЕНЮК
| Додаток | |||||||||||||||||||
| Звіт про бюджету Семенівської сільської територіальної громади |
|||||||||||||||||||
| за 2023 рік | |||||||||||||||||||
Одиниця виміру: грн, коп. |
|||||||||||||||||||
| Найменування показника | Код бюджетної класифікації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||||||||
| затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін*** | затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін*** | затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін*** | затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | ||||||||
| усього | у тому числі за коштами на рахунках в установах банків**** |
усього | у тому числі за коштами на рахунках в установах банків**** |
||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| І. Доходи | |||||||||||||||||||
| Податкові надходження | 10000000 | 43 220 741,00 | 43 220 741,00 | 49 789 523,05 | 180 000,00 | 180 000,00 | 160 525,20 | 43 400 741,00 | 43 400 741,00 | 49 950 048,25 | |||||||||
| Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 11000000 | 25 998 241,00 | 25 998 241,00 | 29 704 956,61 | 25 998 241,00 | 25 998 241,00 | 29 704 956,61 | ||||||||||||
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 11010000 | 25 998 241,00 | 25 998 241,00 | 29 704 616,61 | 25 998 241,00 | 25 998 241,00 | 29 704 616,61 | ||||||||||||
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 11010100 | 23 222 949,00 | 23 222 949,00 | 24 000 174,05 | 23 222 949,00 | 23 222 949,00 | 24 000 174,05 | ||||||||||||
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 11010400 | 2 205 292,00 | 2 205 292,00 | 4 970 493,37 | 2 205 292,00 | 2 205 292,00 | 4 970 493,37 | ||||||||||||
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 11010500 | 470 000,00 | 470 000,00 | 460 884,27 | 470 000,00 | 470 000,00 | 460 884,27 | ||||||||||||
| Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами | 11011300 | 100 000,00 | 100 000,00 | 273 064,92 | 100 000,00 | 100 000,00 | 273 064,92 | ||||||||||||
| Податок на прибуток підприємств | 11020000 | 340,00 | 340,00 | ||||||||||||||||
| Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 11020200 | 340,00 | 340,00 | ||||||||||||||||
| Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 13000000 | 192 000,00 | 192 000,00 | 233 398,05 | 192 000,00 | 192 000,00 | 233 398,05 | ||||||||||||
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 13010000 | 112 000,00 | 112 000,00 | 170 672,33 | 112 000,00 | 112 000,00 | 170 672,33 | ||||||||||||
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 13010100 | 62 000,00 | 62 000,00 | 107 985,24 | 62 000,00 | 62 000,00 | 107 985,24 | ||||||||||||
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 13010200 | 50 000,00 | 50 000,00 | 62 687,09 | 50 000,00 | 50 000,00 | 62 687,09 | ||||||||||||
| Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 13030000 | 80 000,00 | 80 000,00 | 62 725,72 | 80 000,00 | 80 000,00 | 62 725,72 | ||||||||||||
| Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 13030100 | 80 000,00 | 80 000,00 | 62 725,72 | 80 000,00 | 80 000,00 | 62 725,72 | ||||||||||||
| Внутрішні податки на товари та послуги | 14000000 | 1 962 000,00 | 1 962 000,00 | 2 365 425,65 | 1 962 000,00 | 1 962 000,00 | 2 365 425,65 | ||||||||||||
| Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 14020000 | 370 000,00 | 370 000,00 | 448 259,46 | 370 000,00 | 370 000,00 | 448 259,46 | ||||||||||||
| Пальне | 14021900 | 370 000,00 | 370 000,00 | 448 259,46 | 370 000,00 | 370 000,00 | 448 259,46 | ||||||||||||
| Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 14030000 | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 1 705 673,32 | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 1 705 673,32 | ||||||||||||
| Пальне | 14031900 | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 1 705 673,32 | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 1 705 673,32 | ||||||||||||
| Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 14040000 | 152 000,00 | 152 000,00 | 211 492,87 | 152 000,00 | 152 000,00 | 211 492,87 | ||||||||||||
| Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України | 14040100 | 32 000,00 | 32 000,00 | 75 091,87 | 32 000,00 | 32 000,00 | 75 091,87 | ||||||||||||
| Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 14040200 | 120 000,00 | 120 000,00 | 136 401,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 136 401,00 | ||||||||||||
| Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 18000000 | 15 068 500,00 | 15 068 500,00 | 17 485 742,74 | 15 068 500,00 | 15 068 500,00 | 17 485 742,74 | ||||||||||||
| Податок на майно | 18010000 | 10 203 500,00 | 10 203 500,00 | 11 729 513,98 | 10 203 500,00 | 10 203 500,00 | 11 729 513,98 | ||||||||||||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 18010100 | 3 000,00 | 3 000,00 | 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 500,00 | ||||||||||||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 18010200 | 23 000,00 | 23 000,00 | 29 336,76 | 23 000,00 | 23 000,00 | 29 336,76 | ||||||||||||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 18010300 | 445 000,00 | 445 000,00 | 604 223,15 | 445 000,00 | 445 000,00 | 604 223,15 | ||||||||||||
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 18010400 | 575 000,00 | 575 000,00 | 691 826,22 | 575 000,00 | 575 000,00 | 691 826,22 | ||||||||||||
| Земельний податок з юридичних осіб | 18010500 | 925 000,00 | 925 000,00 | 1 166 203,25 | 925 000,00 | 925 000,00 | 1 166 203,25 | ||||||||||||
| Орендна плата з юридичних осіб | 18010600 | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 6 730 699,83 | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 6 730 699,83 | ||||||||||||
| Земельний податок з фізичних осіб | 18010700 | 580 000,00 | 580 000,00 | 624 000,77 | 580 000,00 | 580 000,00 | 624 000,77 | ||||||||||||
| Орендна плата з фізичних осіб | 18010900 | 1 540 000,00 | 1 540 000,00 | 1 870 224,00 | 1 540 000,00 | 1 540 000,00 | 1 870 224,00 | ||||||||||||
| Транспортний податок з юридичних осіб | 18011100 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | ||||||||||||
| Єдиний податок | 18050000 | 4 865 000,00 | 4 865 000,00 | 5 756 228,76 | 4 865 000,00 | 4 865 000,00 | 5 756 228,76 | ||||||||||||
| Єдиний податок з юридичних осіб | 18050300 | 310 000,00 | 310 000,00 | 415 718,32 | 310 000,00 | 310 000,00 | 415 718,32 | ||||||||||||
| Єдиний податок з фізичних осіб | 18050400 | 1 235 000,00 | 1 235 000,00 | 1 625 037,78 | 1 235 000,00 | 1 235 000,00 | 1 625 037,78 | ||||||||||||
| Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 18050500 | 3 320 000,00 | 3 320 000,00 | 3 715 472,66 | 3 320 000,00 | 3 320 000,00 | 3 715 472,66 | ||||||||||||
| Інші податки та збори | 19000000 | 180 000,00 | 180 000,00 | 160 525,20 | 180 000,00 | 180 000,00 | 160 525,20 | ||||||||||||
| Екологічний податок | 19010000 | 180 000,00 | 180 000,00 | 160 525,20 | 180 000,00 | 180 000,00 | 160 525,20 | ||||||||||||
| Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 19010100 | 180 000,00 | 180 000,00 | 100 422,91 | 180 000,00 | 180 000,00 | 100 422,91 | ||||||||||||
| Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | 19010200 | 59 250,00 | 59 250,00 | ||||||||||||||||
| Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 19010300 | 852,29 | 852,29 | ||||||||||||||||
| Неподаткові надходження | 20000000 | 71 500,00 | 71 500,00 | 94 266,20 | 20 000,00 | 20 000,00 | 999 601,33 | 1 127 536,78 | 91 500,00 | 91 500,00 | 999 601,33 | 1 221 802,98 | |||||||
| Доходи від власності та підприємницької діяльності | 21000000 | 31 500,00 | 31 500,00 | 38 680,00 | 21 453,16 | 31 500,00 | 31 500,00 | 60 133,16 | |||||||||||
| Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність | 21010000 | 3 060,00 | 3 060,00 | ||||||||||||||||
| Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 21010300 | 3 060,00 | 3 060,00 | ||||||||||||||||
| Інші надходження | 21080000 | 31 500,00 | 31 500,00 | 35 620,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 35 620,00 | ||||||||||||
| Адміністративні штрафи та інші санкції | 21081100 | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 620,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 620,00 | ||||||||||||
| Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» | 21081500 | 17 000,00 | 17 000,00 | 21 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 21 000,00 | ||||||||||||
| Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 21110000 | 21 453,16 | 21 453,16 | ||||||||||||||||
| Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 22000000 | 23 000,00 | 23 000,00 | 35 112,52 | 23 000,00 | 23 000,00 | 35 112,52 | ||||||||||||
| Плата за надання адміністративних послуг | 22010000 | 3 400,00 | 3 400,00 | 7 672,98 | 3 400,00 | 3 400,00 | 7 672,98 | ||||||||||||
| Плата за надання інших адміністративних послуг | 22012500 | 3 400,00 | 3 400,00 | 7 672,98 | 3 400,00 | 3 400,00 | 7 672,98 | ||||||||||||
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 22080000 | 6 500,00 | 6 500,00 | 10 531,96 | 6 500,00 | 6 500,00 | 10 531,96 | ||||||||||||
| Надходження від орендної плати за користування майновим комлексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 22080400 | 6 500,00 | 6 500,00 | 10 531,96 | 6 500,00 | 6 500,00 | 10 531,96 | ||||||||||||
| Державне мито | 22090000 | 100,00 | 100,00 | 211,39 | 100,00 | 100,00 | 211,39 | ||||||||||||
| Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 22090100 | 100,00 | 100,00 | 211,39 | 100,00 | 100,00 | 211,39 | ||||||||||||
| Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 22130000 | 13 000,00 | 13 000,00 | 16 696,19 | 13 000,00 | 13 000,00 | 16 696,19 | ||||||||||||
| Інші неподаткові надходження | 24000000 | 17 000,00 | 17 000,00 | 20 473,68 | 17 000,00 | 17 000,00 | 20 473,68 | ||||||||||||
| Інші надходження | 24060000 | 17 000,00 | 17 000,00 | 20 473,68 | 17 000,00 | 17 000,00 | 20 473,68 | ||||||||||||
| Інші надходження | 24060300 | 17 000,00 | 17 000,00 | 20 290,37 | 17 000,00 | 17 000,00 | 20 290,37 | ||||||||||||
| Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок | 24062200 | 183,31 | 183,31 | ||||||||||||||||
| Власні надходження бюджетних установ | 25000000 | 20 000,00 | 20 000,00 | 999 601,33 | 1 106 083,62 | 20 000,00 | 20 000,00 | 999 601,33 | 1 106 083,62 | ||||||||||
| Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | 20 000,00 | 20 000,00 | 22 800,80 | 129 283,09 | 20 000,00 | 20 000,00 | 22 800,80 | 129 283,09 | ||||||||||
| Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | 976 800,53 | 976 800,53 | 976 800,53 | 976 800,53 | ||||||||||||||
| Цільові фонди | 50000000 | 80 000,00 | 80 000,00 | 64 042,58 | 80 000,00 | 80 000,00 | 64 042,58 | ||||||||||||
| Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 50110000 | 80 000,00 | 80 000,00 | 64 042,58 | 80 000,00 | 80 000,00 | 64 042,58 | ||||||||||||
| Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 90010100 | 43 292 241,00 | 43 292 241,00 | 49 883 789,25 | 280 000,00 | 280 000,00 | 999 601,33 | 1 352 104,56 | 43 572 241,00 | 43 572 241,00 | 999 601,33 | 51 235 893,81 | |||||||
| Офіційні трансферти | 40000000 | 16 338 700,00 | 16 338 700,00 | 16 338 700,00 | 16 338 700,00 | 16 338 700,00 | 16 338 700,00 | ||||||||||||
| Від органів державного управління | 41000000 | 16 338 700,00 | 16 338 700,00 | 16 338 700,00 | 16 338 700,00 | 16 338 700,00 | 16 338 700,00 | ||||||||||||
| Дотації | 41020000 | 1 570 600,00 | 1 570 600,00 | 1 570 600,00 | 1 570 600,00 | 1 570 600,00 | 1 570 600,00 | ||||||||||||
| Базова дотація | 41020100 | 26 600,00 | 26 600,00 | 26 600,00 | 26 600,00 | 26 600,00 | 26 600,00 | ||||||||||||
| Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації | 41021400 | 1 544 000,00 | 1 544 000,00 | 1 544 000,00 | 1 544 000,00 | 1 544 000,00 | 1 544 000,00 | ||||||||||||
| Субвенції | 41030000 | 14 768 100,00 | 14 768 100,00 | 14 768 100,00 | 14 768 100,00 | 14 768 100,00 | 14 768 100,00 | ||||||||||||
| Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 41033900 | 14 768 100,00 | 14 768 100,00 | 14 768 100,00 | 14 768 100,00 | 14 768 100,00 | 14 768 100,00 | ||||||||||||
| Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету | 90010200 | 59 630 941,00 | 59 630 941,00 | 66 222 489,25 | 280 000,00 | 280 000,00 | 999 601,33 | 1 352 104,56 | 59 910 941,00 | 59 910 941,00 | 999 601,33 | 67 574 593,81 | |||||||
| Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 41050000 | 694 763,00 | 694 763,00 | 684 764,57 | 53 026,00 | 53 026,00 | 53 026,00 | 747 789,00 | 747 789,00 | 737 790,57 | |||||||||
| Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 41051000 | 53 026,00 | 53 026,00 | 53 026,00 | 53 026,00 | 53 026,00 | 53 026,00 | ||||||||||||
| Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41051200 | 28 300,00 | 28 300,00 | 28 223,30 | 28 300,00 | 28 300,00 | 28 223,30 | ||||||||||||
| Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду | 41051700 | 12 128,00 | 12 128,00 | 12 051,87 | 12 128,00 | 12 128,00 | 12 051,87 | ||||||||||||
| Субвенція з місцевого бюджету на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41056400 | 546 438,00 | 546 438,00 | 546 438,00 | 546 438,00 | 546 438,00 | 546 438,00 | ||||||||||||
| Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41057700 | 107 897,00 | 107 897,00 | 98 051,40 | 107 897,00 | 107 897,00 | 98 051,40 | ||||||||||||
| Усього | 90010300 | 60 325 704,00 | 60 325 704,00 | 66 907 253,82 | 333 026,00 | 333 026,00 | 999 601,33 | 1 405 130,56 | 60 658 730,00 | 60 658 730,00 | 999 601,33 | 68 312 384,38 | |||||||
| ІІ. Видатки | |||||||||||||||||||
| Державне управління | 0100 | 14 599 400,00 | 14 599 400,00 | 14 599 400,00 | 13 572 177,91 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 26 899,98 | 14 707 400,00 | 14 707 400,00 | # | 13 599 077,89 | ||||||
| Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 0111 | 0150 | 0110150 | 11 398 500,00 | 11 398 500,00 | 11 398 500,00 | 10 671 815,23 | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 11 479 500,00 | 11 479 500,00 | # | 10 671 815,23 | |||||
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0111 | 0160 | 0110160 | 406 300,00 | 406 300,00 | 406 300,00 | 376 662,58 | 406 300,00 | 406 300,00 | 406 300,00 | 376 662,58 | ||||||||
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0111 | 0160 | 0610160 | 858 900,00 | 858 900,00 | 858 900,00 | 840 469,65 | 858 900,00 | 858 900,00 | 858 900,00 | 840 469,65 | ||||||||
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0111 | 0160 | 3710160 | 1 593 800,00 | 1 593 800,00 | 1 593 800,00 | 1 480 652,28 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 26 899,98 | 1 620 800,00 | 1 620 800,00 | 1 620 800,00 | 1 507 552,26 | ||||
| Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування | 0131 | 0170 | 0110170 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 313,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 313,00 | ||||||||
| Інша діяльність у сфері державного управління | 0133 | 0180 | 0110180 | 321 900,00 | 321 900,00 | 321 900,00 | 194 265,17 | 321 900,00 | 321 900,00 | 321 900,00 | 194 265,17 | ||||||||
| Освіта | 1000 | 31 613 112,00 | 31 613 112,00 | 31 613 112,00 | 28 824 220,00 | 429 026,00 | 429 026,00 | 1 056 417,78 | 674 187,12 | 32 042 138,00 | 32 042 138,00 | # | 29 498 407,12 | ||||||
| Надання дошкільної освіти | 0910 | 1010 | 0611010 | 4 903 500,00 | 4 903 500,00 | 4 903 500,00 | 4 320 849,87 | 188 000,00 | 188 000,00 | 247 486,51 | 53 255,85 | 5 091 500,00 | 5 091 500,00 | 5 150 986,51 | 4 374 105,72 | ||||
| Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 1020 | 9 370 100,00 | 9 370 100,00 | 9 370 100,00 | 7 483 166,89 | 188 000,00 | 188 000,00 | 755 905,27 | 567 905,27 | 9 558 100,00 | 9 558 100,00 | # | 8 051 072,16 | ||||||
| Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 0921 | 1021 | 0611021 | 9 370 100,00 | 9 370 100,00 | 9 370 100,00 | 7 483 166,89 | 188 000,00 | 188 000,00 | 755 905,27 | 567 905,27 | 9 558 100,00 | 9 558 100,00 | # | 8 051 072,16 | ||||
| Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 1030 | 14 768 100,00 | 14 768 100,00 | 14 768 100,00 | 14 722 151,15 | 14 768 100,00 | 14 768 100,00 | # | 14 722 151,15 | ||||||||||
| Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 0921 | 1031 | 0611031 | 14 768 100,00 | 14 768 100,00 | 14 768 100,00 | 14 722 151,15 | 14 768 100,00 | 14 768 100,00 | # | 14 722 151,15 | ||||||||
| Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 0960 | 1070 | 0611070 | 276 700,00 | 276 700,00 | 276 700,00 | 227 544,41 | 276 700,00 | 276 700,00 | 276 700,00 | 227 544,41 | ||||||||
| Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 1140 | 2 248 392,00 | 2 248 392,00 | 2 248 392,00 | 2 024 340,51 | 2 248 392,00 | 2 248 392,00 | 2 248 392,00 | 2 024 340,51 | ||||||||||
| Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 0990 | 1141 | 0611141 | 1 201 800,00 | 1 201 800,00 | 1 201 800,00 | 1 178 498,51 | 1 201 800,00 | 1 201 800,00 | 1 201 800,00 | 1 178 498,51 | ||||||||
| 202400000042042499 | АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| Інші програми та заходи у сфері освіти | 0990 | 1142 | 0611142 | 1 046 592,00 | 1 046 592,00 | 1 046 592,00 | 845 842,00 | 1 046 592,00 | 1 046 592,00 | 1 046 592,00 | 845 842,00 | ||||||||
| Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 0990 | 1200 | 0611200 | 28 300,00 | 28 300,00 | 28 300,00 | 28 223,30 | 28 300,00 | 28 300,00 | 28 300,00 | 28 223,30 | ||||||||
| Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду | 0990 | 1210 | 0611210 | 12 128,00 | 12 128,00 | 12 128,00 | 12 051,87 | 12 128,00 | 12 128,00 | 12 128,00 | 12 051,87 | ||||||||
| Виконання заходів за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету | 1270 | 5 892,00 | 5 892,00 | 5 892,00 | 5 892,00 | 53 026,00 | 53 026,00 | 53 026,00 | 53 026,00 | 58 918,00 | 58 918,00 | 58 918,00 | 58 918,00 | ||||||
| Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) | 0990 | 1271 | 0611271 | 5 892,00 | 5 892,00 | 5 892,00 | 5 892,00 | 5 892,00 | 5 892,00 | 5 892,00 | 5 892,00 | ||||||||
| Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) | 0990 | 1272 | 0611272 | 53 026,00 | 53 026,00 | 53 026,00 | 53 026,00 | 53 026,00 | 53 026,00 | 53 026,00 | 53 026,00 | ||||||||
| Охорона здоров'я | 2000 | 3 140 000,00 | 3 140 000,00 | 3 140 000,00 | 2 645 207,19 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 3 170 000,00 | 3 170 000,00 | 3 170 000,00 | 2 675 207,19 | ||||||
| Первинна медична допомога населенню | 2110 | 3 060 000,00 | 3 060 000,00 | 3 060 000,00 | 2 577 682,25 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 3 090 000,00 | 3 090 000,00 | 3 090 000,00 | 2 607 682,25 | ||||||
| Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 0726 | 2111 | 0112111 | 3 060 000,00 | 3 060 000,00 | 3 060 000,00 | 2 577 682,25 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 3 090 000,00 | 3 090 000,00 | 3 090 000,00 | 2 607 682,25 | ||||
| Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я | 2150 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 67 524,94 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 67 524,94 | ||||||||||
| Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я | 0763 | 2152 | 0112152 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 67 524,94 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 67 524,94 | ||||||||
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 3000 | 4 710 109,00 | 4 710 109,00 | 4 710 109,00 | 4 464 256,02 | 431 950,00 | 431 950,00 | 676 293,37 | 672 284,37 | 5 142 059,00 | 5 142 059,00 | 5 386 402,37 | 5 136 540,39 | ||||||
| Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 3030 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 727,42 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 727,42 | ||||||||||
| Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 1070 | 3035 | 0113035 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 727,42 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 727,42 | ||||||||
| Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування | 3100 | 1 845 000,00 | 1 845 000,00 | 1 845 000,00 | 1 798 020,30 | 20 000,00 | 20 000,00 | 222 343,37 | 218 334,37 | 1 865 000,00 | 1 865 000,00 | 2 067 343,37 | 2 016 354,67 | ||||||
| Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 1020 | 3104 | 0113104 | 1 845 000,00 | 1 845 000,00 | 1 845 000,00 | 1 798 020,30 | 20 000,00 | 20 000,00 | 222 343,37 | 218 334,37 | 1 865 000,00 | 1 865 000,00 | 2 067 343,37 | 2 016 354,67 | ||||
| Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту | 3110 | 91 000,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | 70 938,32 | 91 000,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | 70 938,32 | ||||||||||
| Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 1040 | 3112 | 0113112 | 91 000,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | 70 938,32 | 91 000,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | 70 938,32 | ||||||||
| Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 3120 | 204 109,00 | 204 109,00 | 204 109,00 | 204 108,60 | 411 950,00 | 411 950,00 | 411 950,00 | 411 950,00 | 616 059,00 | 616 059,00 | 616 059,00 | 616 058,60 | ||||||
| Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | 1040 | 3124 | 0113124 | 204 109,00 | 204 109,00 | 204 109,00 | 204 108,60 | 411 950,00 | 411 950,00 | 411 950,00 | 411 950,00 | 616 059,00 | 616 059,00 | 616 059,00 | 616 058,60 | ||||
| Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 1040 | 3140 | 0613140 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 45 300,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 45 300,00 | ||||||||
| Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 1010 | 3160 | 0113160 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 51 488,30 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 51 488,30 | ||||||||
| Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану | 1070 | 3230 | 0613230 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 23 673,08 | 42 000,00 | 42 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 92 000,00 | 65 673,08 | ||||||
| Інші заклади та заходи | 3240 | 2 417 000,00 | 2 417 000,00 | 2 417 000,00 | 2 270 000,00 | 2 417 000,00 | 2 417 000,00 | 2 417 000,00 | 2 270 000,00 | ||||||||||
| Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1090 | 3242 | 0113242 | 2 417 000,00 | 2 417 000,00 | 2 417 000,00 | 2 270 000,00 | 2 417 000,00 | 2 417 000,00 | 2 417 000,00 | 2 270 000,00 | ||||||||
| Культура і мистецтво | 4000 | 3 069 350,00 | 3 069 350,00 | 3 069 350,00 | 2 642 650,75 | 128 487,26 | 128 483,97 | 3 069 350,00 | 3 069 350,00 | 3 197 837,26 | 2 771 134,72 | ||||||||
| Забезпечення діяльності бібліотек | 0824 | 4030 | 0114030 | 1 162 000,00 | 1 162 000,00 | 1 162 000,00 | 877 710,83 | 128 487,26 | 128 483,97 | 1 162 000,00 | 1 162 000,00 | 1 290 487,26 | 1 006 194,80 | ||||||
| Забезпечення діяльності музеїв і виставок | 0824 | 4040 | 0114040 | 96 200,00 | 96 200,00 | 96 200,00 | 60 812,86 | 96 200,00 | 96 200,00 | 96 200,00 | 60 812,86 | ||||||||
| Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 0828 | 4060 | 0114060 | 1 811 150,00 | 1 811 150,00 | 1 811 150,00 | 1 704 127,06 | 1 811 150,00 | 1 811 150,00 | 1 811 150,00 | 1 704 127,06 | ||||||||
| Фізична культура і спорт | 5000 | 107 897,00 | 107 897,00 | 107 897,00 | 98 051,40 | 107 897,00 | 107 897,00 | 107 897,00 | 98 051,40 | ||||||||||
| Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури | 5040 | 107 897,00 | 107 897,00 | 107 897,00 | 98 051,40 | 107 897,00 | 107 897,00 | 107 897,00 | 98 051,40 | ||||||||||
| Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» | 0810 | 5049 | 0615049 | 107 897,00 | 107 897,00 | 107 897,00 | 98 051,40 | 107 897,00 | 107 897,00 | 107 897,00 | 98 051,40 | ||||||||
| Житлово-комунальне господарство | 6000 | 3 102 320,00 | 3 102 320,00 | 3 102 320,00 | 2 758 767,13 | 290 650,00 | 290 650,00 | 302 311,07 | 295 661,07 | 3 392 970,00 | 3 392 970,00 | 3 404 631,07 | 3 054 428,20 | ||||||
| Організація благоустрою населених пунктів | 0620 | 6030 | 0116030 | 3 102 320,00 | 3 102 320,00 | 3 102 320,00 | 2 758 767,13 | 290 650,00 | 290 650,00 | 302 311,07 | 295 661,07 | 3 392 970,00 | 3 392 970,00 | 3 404 631,07 | 3 054 428,20 | ||||
| Економічна діяльність | 7000 | 3 358 556,00 | 3 358 556,00 | 3 358 556,00 | 1 992 147,07 | 1 956 500,00 | 1 956 500,00 | 1 956 500,00 | 354 443,40 | 5 315 056,00 | 5 315 056,00 | 5 315 056,00 | 2 346 590,47 | ||||||
| Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 7100 | 169 956,00 | 169 956,00 | 169 956,00 | 139 900,00 | 169 956,00 | 169 956,00 | 169 956,00 | 139 900,00 | ||||||||||
| Здійснення заходів із землеустрою | 0421 | 7130 | 0117130 | 169 956,00 | 169 956,00 | 169 956,00 | 139 900,00 | 169 956,00 | 169 956,00 | 169 956,00 | 139 900,00 | ||||||||
| Будівництво та регіональний розвиток | 7300 | 1 876 500,00 | 1 876 500,00 | 1 876 500,00 | 315 922,00 | 1 876 500,00 | 1 876 500,00 | 1 876 500,00 | 315 922,00 | ||||||||||
| Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення | 7320 | 1 497 000,00 | 1 497 000,00 | 1 497 000,00 | 1 497 000,00 | 1 497 000,00 | 1 497 000,00 | ||||||||||||
| Будівництво освітніх установ та закладів | 0443 | 7321 | 0617321 | 1 497 000,00 | 1 497 000,00 | 1 497 000,00 | 1 497 000,00 | 1 497 000,00 | 1 497 000,00 | ||||||||||
| Будівництво інших об`єктів комунальної власності | 0443 | 7330 | 0117330 | 379 500,00 | 379 500,00 | 379 500,00 | 315 922,00 | 379 500,00 | 379 500,00 | 379 500,00 | 315 922,00 | ||||||||
| Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 7400 | 3 160 000,00 | 3 160 000,00 | 3 160 000,00 | 1 823 647,07 | 3 160 000,00 | 3 160 000,00 | 3 160 000,00 | 1 823 647,07 | ||||||||||
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 7460 | 3 160 000,00 | 3 160 000,00 | 3 160 000,00 | 1 823 647,07 | 3 160 000,00 | 3 160 000,00 | 3 160 000,00 | 1 823 647,07 | ||||||||||
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 0456 | 7461 | 0117461 | 3 160 000,00 | 3 160 000,00 | 3 160 000,00 | 1 823 647,07 | 3 160 000,00 | 3 160 000,00 | 3 160 000,00 | 1 823 647,07 | ||||||||
| Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 7600 | 28 600,00 | 28 600,00 | 28 600,00 | 28 600,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 38 521,40 | 108 600,00 | 108 600,00 | 108 600,00 | 67 121,40 | ||||||
| Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 0490 | 7680 | 0117680 | 28 600,00 | 28 600,00 | 28 600,00 | 28 600,00 | 28 600,00 | 28 600,00 | 28 600,00 | 28 600,00 | ||||||||
| Інша економічна діяльність | 7690 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 38 521,40 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 38 521,40 | ||||||||||
| Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 0490 | 7691 | 0117691 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 38 521,40 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 38 521,40 | ||||||||
| Інша діяльність | 8000 | 100 000,00 | 100 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 180 000,00 | ||||||||||
| Охорона навколишнього природного середовища | 8300 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | ||||||||||||
| Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища | 8310 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | ||||||||||||
| Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища | 0513 | 8313 | 0118313 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | ||||||||||
| Резервний фонд | 8700 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||||||||||
| Резервний фонд місцевого бюджету | 0133 | 8710 | 3718710 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||||||||
| Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів | 900201 | 63 800 744,00 | 63 800 744,00 | 63 700 744,00 | 56 997 477,47 | 3 426 126,00 | 3 426 126,00 | 4 438 009,48 | 2 181 959,91 | 67 226 870,00 | 67 226 870,00 | # | 59 179 437,38 | ||||||
| Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 0180 | 9800 | 3719800 | 797 856,00 | 797 856,00 | 791 637,61 | 2 492 144,00 | 2 492 144,00 | 2 478 144,00 | 3 290 000,00 | 3 290 000,00 | 3 269 781,61 | |||||||
| Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету | 900202 | 64 598 600,00 | 64 598 600,00 | 63 700 744,00 | 57 789 115,08 | 5 918 270,00 | 5 918 270,00 | 4 438 009,48 | 4 660 103,91 | 70 516 870,00 | 70 516 870,00 | # | 62 449 218,99 | ||||||
| Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | 9700 | 1 124 400,00 | 1 124 400,00 | 1 105 536,02 | 8 280 649,00 | 8 280 649,00 | 1 630 000,00 | 9 405 049,00 | 9 405 049,00 | 2 735 536,02 | |||||||||
| Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів | 0180 | 9750 | 3719750 | 6 650 649,00 | 6 650 649,00 | 6 650 649,00 | 6 650 649,00 | ||||||||||||
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 0180 | 9770 | 3719770 | 1 124 400,00 | 1 124 400,00 | 1 105 536,02 | 1 630 000,00 | 1 630 000,00 | 1 630 000,00 | 2 754 400,00 | 2 754 400,00 | 2 735 536,02 | |||||||
| Усього | 900203 | 65 723 000,00 | 65 723 000,00 | 63 700 744,00 | 58 894 651,10 | 14 198 919,00 | 14 198 919,00 | 4 438 009,48 | 6 290 103,91 | 79 921 919,00 | 79 921 919,00 | # | 65 184 755,01 | ||||||
