Публічне представлення звіту «Про виконання Семенівського сільського бюджету за 2017 рік»
Публічне представлення звіту
«Про виконання Семенівського сільського бюджету
за 2017 рік»
Відповідно дост.. 28 Бюджетного кодексу України Семенівська сільська радапредставляє звіт про виконання сільського бюджету за 2017 рік.
До складу Семенівської об’єднаної територіальної громади ввійшли слідуючі сільські ради: Великонизгірецька, Іванковецька, Закутинецька, Красівська, Терехівська та Хажинська. Адміністративний центр громади знаходиться в с. Іванківці.
В структурі бюджету Семенівської об’єднаної територіальної громади головними розпорядниками є: Семенівська сільська рада та відділ освіти, молоді та спорту.
За 2017 рік до сільського бюджету об’єднаної територіальної громади зараховано надходжень в сумі 40775,1 тис. гривень., з них трансфертів з державного бюджету надійшло в сумі 21593,7 тис.грн. До загального фонду надійшло коштів з міжбюджетними трансфертами в сумі 37035,0 тис.грн., або 109,8 % виконання до планових надходжень на звітний період, до спеціального фонду надходження склали 3740,1 тис.грн., або 99,0% до планових надходжень на звітний період.
До загального фонду сільського бюджету надійшло власних і закріплених доходів у сумі 18835,5 тис.грн., або 121,5% до запланованих радою показників. Понад затверджені показники бюджетом отримано 3335,5 тис.грн.
Надходження до сільського бюджету у 2017 році, тис.грн
(Всього надходжень: 40775,1 тис.грн)
Надходження до спеціального фонду сільського бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів за 2017 рік складають 346,0 тис. грн., або 94,5% виконання
В структурі дохідної частини сільського бюджету левову частку займають міжбюджетні трансферти- 53% та власні надходження загального фонду 46%.
Найбільшу питому вагу в структурі надходжень загального фонду сільського бюджету (без урахування трансфертів) займає податок та збір на доходи фізичних осіб (57,5%) та місцеві податки (31,8%).
Аналізуючи виконання плану в розрізі джерел надходжень маємо слідуючі показники:
- податку та збору на доходи фізичних осіб при плані на відповідний період в сумі 10000,0 тис. грн., фактично надійшло 10825,5 тис. грн., що становить 108,2% виконання.
- місцеві податки виконані на 122,1% (при планових показниках на2017 рік в сумі 4900,0 тис.грн., фактично надійшло 5982,7 тис.грн).,
- надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) складає в сумі 156,8 тис.грн., при плані 92,0 тис.грн., що становить 170,4% виконання.
- Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшов до бюджету в сумі 179,8 тис.грн., при плані 500,0 тис.грн., або 35,9%.
Позапланово до сільського бюджету надійшло акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (пальне) в сумі 338,7 тис.грн., та акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) в сумі 1323,5 тис.грн.
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом склали в сумі 4,5 тис.грн., при плані 8,0 тис.грн., або 55,7%.
Позапланово надійшло до сільського бюджету від сплати державного мита в сумі 0,3 тис.грн., плата за надання інших адміністративних послуг в сумі 16,7 тис.грн., адміністративні штрафи та інші санкції в сумі 0,5 тис.грн., та орендна плата за водні об’єкти в сумі 6,3 тис.грн.
Надходження до спеціального фонду сільського бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів за 2017 рік складають 346,0 тис. грн., або 94,5% виконання.
Виконання спеціального фонду сільського бюджету характеризується наступними показниками:
- екологічного податку надійшло 57,8 тис.грн., або 96,4% виконання,
- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (це батьківська плата за харчування дітей у садочках, школах та плата за надання соціальних послуг) склала 109,2 тис.грн., та інших джерел власних надходжень надійшло в сумі 70,5 тис.грн. (це оприбуткування благодійної допомоги, книжкової продукції та кошти центру зайнятості на громадські роботи).
Слід відмітити, що позапланом надійшло коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва в сумі 108,2 тис.грн. та грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності в сумі 0,3 тис.грн.
Власних доходів загального фонду сільського бюджету на одного жителя громади припадає 3986 грн, що у 2,9 рази більше ніж у відповідному періоді минулого року.
Всього з сільського бюджету за 2017 рік використано коштів на суму 36320,4 тис.грн, з них передано трансфертів до інших бюджетів в сумі 4756,1 тис.грн.
Видаткова частина загального фонду сільського бюджету за вказаний період виконана в сумі 29996,2 тис. грн., або на 93,9% до плану на вказаний період.
Видатки на утримання установ освіти профінансовані на 93,9%, охорони здоров’я на 81,0%, органів місцевого самоврядування – 97,1%, на соціальний захист – 93,7%, культури і мистецтва – 93,8%, фінансування житлово-комунального господарства – 86,1%.
Коштів спеціального фонду використано в сумі 6324,2 тис.грн.
Фінансування видатків здійснено відповідно до затвердженого розпису з урахуванням наявних фінансових ресурсів та пропозицій розпорядників коштів сільського бюджету.
Найбільшу питому вагу в структурі загального фонду сільського бюджету це 59,0% складають видатки на утримання закладів освіти.
Так, на установи освіти спрямовано кошти в сумі 17700,2 тис. грн.,(з них на загальноосвітні школи спрямовано коштів в сумі 14260,9 тис.грн., на утримання дошкільних навчальних закладів – 2678,1 тис.грн, на утриманя методичного кабінету та централізованої бухгалтерії установи освіти 674,2 тис.грн, на придбання 16 путівок для пільгової категорії дітей в оздоровчий табір «Березовий гай» спрямовані кошти в сумі 43,7 тис.грн., та відповідно до сільської програми на підвіз учнів спрямовано 43,3 тис.грн.)
На галузь охорона здоров’я спрямовано кошти в сумі 778,1 тис.грн.,
на галузь культури в цілому спрямовано 1287,4 тис.грн. (з них на утримання палаців та будинків культури спрямовано кошти в сумі 889,4 тис.грн, на утримання бібліотек 379,4 тис.грн, та видатки на утримання музею склали в сумі 18,6 тис.грн).,
на утримання центру надання соціальних послуг в сумі 344,9 тис.грн.
На утримання органів місцевого самоврядування спрямовано кошти в сумі 4104,5 тис.грн.
З сільського бюджету за 2017 рік профінансовані компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом в сумі 310,9 тис.грн., залізничним транспортом в сумі 3,5 тис.грн.
Крім того, з сільського бюджету спрямовано матеріальної допомоги на лікування та для підтримки жителів громади, які попали в екстремальні ситуації, відповідно до сільської програми «Турбота» в сумі 334,4 тис.грн.
Витрати з благоустрою сіл за проаналізований період склали 559,9 тис. грн.., на утримання та поточний ремонт доріг використано коштів в сумі 253,6 тис.грн.
На проведення заходів з землеустрою з сільського бюджету на розробку технічної документації на будівництво спортивного майданчика в селі Великі Низгірці спрямовані кошти в сумі 10,2 тис.грн.
На виконання програми відзначення пам’ятних дат, свят спрямовано кошти в сумі 16,9 тис.грн.
На виконання Програми забезпечення та захисту дітей для придбання новорічних подарунків спрямовано коштів в сумі 4,5 тис.грн.
За рахунок передачі субвенцій, дотацій та власних коштів районному бюджету спрямовано 4223,9 тис.грн., або 14,1 відсотка із загального обсягу видатків загального фонду сільського бюджету. Так, районному бюджету за рахунок медичної субвенції та додаткової дотації з державного бюджету на утримання закладів охорони здоров’я для надання медичних послуг жителям громади спрямовані кошти в сумі 3089,0 тис. грн., та з власних коштів в сумі 147,3 тис.грн. Також, районному бюджету спрямовані кошти у вигляді іншої субвенції з власних коштів сільського бюджету на утримання територіального центру в сумі 145,45 тис.грн., та на оплату енергоносіїв по закладам освіти в сумі 810,3 тис. грн.та на компенсаційні виплати фізичним особам, що надають соціальні послуги в сумі 31,8 тис.грн.
Реверсної дотації до державного бюджету спрямовано в сумі 45,1тис.гривень. та з спеціального фонду спрямовано спів фінансування обласному бюджету в сумі 469,1 тис.грн. на придбання шкільного автобуса.
На виконання Програми матеріально-технічного забезпечення Бердичівського обєднаного міського військового комісаріату на 2017-2019 роки спрямовано кошти в сумі 5,0 тис.грн.,
- на виконання Програми розвитку Бердичівської ОДПІ Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області, щодо функціонування сервісного центру обслуговування платників податків Семенівської сільської ради на 2017-2020 роки спрямовано кошти в сумі 3,0 тис. грн.,
- на виконання Програми забезпечення пожежної безпеки на 2017-2020 роки спрямовано 10,0 тис. грн..
У ході виконання бюджету першочергова увага приділялась фінансуванню захищених статей бюджету. В цілому по сільському бюджету спрямовано коштів на першочергові видатки в сумі 26229,1 тис.грн, питома вага в структурі загального фонду видатків становить 87,5 %.
У звітному періоді забезпечена в повному обсязі виплата заробітної плати з нарахуваннями. Так, заробітна плата з нарахуваннями становить 66,1% від загальної суми видатків (або 19839,3 тис.грн.), видатки на харчування становлять 1,0 %, або 326,8 тис.грн., видатки на енергоносії склали 1398,3 тис.грн., або 4,7%, та поточні трансферти місцевим бюджетам (передача коштів районному бюджету) склала в сумі 4223,9 тис.грн., та реверсна дотація державному бюджету в сумі 45,1 тис.грн., та кошти державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку в сумі 18,0 тис.грн., або 14,3% від загальної суми видатків.
На капітальний ремонт доріг по спеціальному фонду спрямовано кошти в сумі 3298,8 тис.грн., з них за рахунок коштів сільського бюджету в сумі 41,6 тис.грн., за рахунок коштів на соціально-економічний розвиток територій в сумі 864,4 тис.грн, та за рахунок субвенції на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад в сумі 2392,8 тис.грн., та спрямовані на виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт доріг с.В.Низгірці в сумі 3298,8 тис.грн.
На реалізацію заходів інвестиційного спрямування» спрямовано кошти в сумі 1218,3 тис.грн., з них за рахунок коштів сільського бюджету в сумі 137,5 тис.грн., та за рахунок субвенції на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад в сумі 1082,1 тис.грн., з них на:
- виготовлення проектно-кошторисної документації на "Будівницво мережі водопостачання до будівлі Іванковецької загальноосвітньої школи 1-111 ступенів с.Іванківці вул.Шкільна 44 від існуючої свердловини по вул.Шкільна 69 в с.Іванківці Бердичівського району в сумі 5,9 тис.грн.,
-реконструкцію вуличного освітлення по вул. Братів Маруськевичів, Мостового, Братів Цілінських, Польова, Садова в селі Хажин в сумі 245,0 тис.грн.,
- виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію вуличного освітлення в селі Терехове в сумі 28,9 тис.грн.,
- реконструкцію вуличного освітлення села Кикишівка в сумі 301,0 тис.грн.,
- реконструкцію вуличного освітлення села Дубівка в сумі 581,4 тис.грн.,
- виготовлення ПКД на «Реконструкцію вуличного освітлення с. Іванківці по вул.Комунарів, вул.Шевченка, вул.Небесної Сотні, вул.Миру, вул.Гагаріна, вул.Рад, вул.Польова, вул.протоіїрея Ігоря Поліщука, Бердичівського району, Житомирської області" в сумі 34,3 тис.грн.,
- виготовлення ПКД на: «Реконструкцію вуличного освітлення с. Семенівка по вул.Садова, вул.Молодіжна, вул.Шевченка, вул.Шкільна, Бердичівського району, Житомирської області" в сумі 21,7 тис.грн.
Відповідно до Комплексної довгострокової програми розвитку земельних відносин та охорони земель Семенівської сільської ради на 2017-2020 роки, по спеціальному фонду кошти в сумі 35,0 тис.грн., спрямовані на виконання комплексу робіт по складанню документації по визначенню нормативної грошової оцінки земель населених пунктів (с.Красівка, с.Дубівка), що знаходяться в межах Семенівської сільської ради.
На виконання програми відзначення пам’ятних дат, свят для придбання грамот, подяк та подарунків спрямовано кошти в сумі 16,9 тис.грн.
Публічне представлення звіту "Про виконання сільського бюджету за 2017 рік" відбудеться на черговій сесії сільської ради при затвердженні звіту "Про виконання сільського бюджету за 2017 рік".
